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发布日期:2017-02-28 名 称:安徽省体育局2017年部门预算
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安徽省体育局2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于体育工作方针和法律法规,拟定有关地方性法规规章草案并监督实施。

(二)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导省优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

(七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办省政府交办的其他事项。


二、部门概况

安徽省体育局部门预算包括局机关本级和局属财政拨款事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共13个(不含省体育彩票管理中心和省体育局机关服务中心),具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

省体育局本级

行政单位

2

省重竞技运动管理中心

公益一类事业单位

3

省射击运动管理中心

公益一类事业单位

4

省球类运动管理中心

公益一类事业单位

5

安徽体育运动职业技术学院

公益一类事业单位

6

省田径游泳运动管理中心

公益一类事业单位

7

省体育局训练基地管理中心

公益一类事业单位

8

省武术拳击运动管理中心

公益一类事业单位

9

省体操击剑运动管理中心

公益一类事业单位

10

省水上运动管理运动中心

公益一类事业单位

11

安徽省体育科学技术研究所

公益一类事业单位

12

安徽省社会体育指导中心(省棋院)

公益类事业单位

13

安徽省体育中心(省竞赛管理中心)

公益类事业单位


三、2017年度主要工作任务

认真贯彻落实省委省政府决策部署,深入贯彻落实国发46号和皖政67号文件精神,积极推进体育事业改革创新,优化体育发展环境和体制机制,转变体育发展方式。一是全面实施《安徽省全民健身实施计划(2016-2020年)》,认真落实全民健身国家战略,完善公共体育服务体系;二是落实足球改革方案,推动足球改革发展,强化竞技体育争光体系,安徽体育健儿力争在全国第十三届运动会上取得好成绩,不断提高我省竞技体育水平和实力;三是落实全省体教结合会议精神,共建体教结合长效机制,推动青少年体育工作再上新台阶;四是构建体育产业促进体系,大力促进我省体育产业发展,增加体育产业在经济社会发展中的新贡献;五是加快体育设施建设,构建公共体育服务体系;六是全面贯彻从严治党要求,夯实体育工作保障体系,不断提升安徽体育工作的新形象。


第二部分 安徽省体育局2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽省体育局2017年财政拨款收支预算50608.1万元。收入来自一般公共预算拨款26150.1万元、政府性基金预算拨款24458万元,全部来自当年财政拨款收入。支出包括:教育3074.5万元,占6.3%;科学技术262.5万元,占0.5%;文化体育与传媒18071.4万元,占37.3%;社会保障和就业支出2998.9万元,占6.2%;医疗卫生支出985.8万元,占2.1%;住房保障支出757万元,占1.6%;其他支出22278万元,占46%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽省体育局2017年一般公共预算财政拨款26150.1万元,2016年财政拨款预算增加1487.5万元,增长6%。具体情况如下:

(一)教育支出2017年财政拨款预算3074.5万元,比2016年财政拨款预算减少75.5万元,减少2.4%,主要是按生均拨款政策因学生数减少导致。其中,“高等职业教育”预算3074.5万元,主要用于安徽体育运动职业技术学院正常运转的基本支出和教学和体育后备人才培养的项目支出。

(二)科学技术支出2017年财政拨款预算262.5万元,比2016年财政拨款预算增加14.1万元,增长5.7%,其中,“机构运行(应用研究)”预算217.5万元,主要用于安徽省体育科学技术研究所安排正常运转的基本支出“社会公益研究”45万元用于安徽省体育科学技术研究所的项目支出。

文化体育与传媒2017年财政拨款预算18071.4万元,比2016年财政拨款预算增加1269.5万元,增长7.6%,主要是提高了在职人员工资标准。其中,“行政运行”预算896.6万元,主要用于安徽省体育局本级行政安排正常运转的基本支出“运动项目管理”11381.5万元用于安徽省优秀运动队的人员、公用及伙食费等支出;“体育竞赛”1300万元用于安徽省优秀运动队备战奥运会和全运会以及全省青少年体育比赛;“体育训练”1840万元安徽省优秀运动队日常训练条件保障、服装器材、外出比赛、体育科研医疗康复等;“体育场馆”238.1万元用于安徽省体育中心保证中心运行及场馆开放“群众体育”63.2万元用于安徽省社会体育指导中心运转“体育交流与合作”30万元用于安徽省体育局本级行政组织开展的各类体育外事交流活动“其他体育支出”2322万元安徽省优秀运动队国际国内比赛成绩奖、运动员保障等。

“社会保障和就业”2017年财政拨款预算2998.9万元,比2016年财政拨款预算增加342.4万元,增长12.9%,主要是离退休人员津补贴标准提高等。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算537.6万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算2461.3万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。

“医疗卫生”2017年财政拨款预算985.8万元,比2016年财政拨款预算减少24.4万元,减少2.4%。其中,“行政单位医疗”预算89.7万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算820.4万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算75.7万元,主要用于局机关公务员医疗保障方面的支出。

“住房保障支出”2017年财政拨款预算757万元,比2016年财政拨款预算减少38.5万元,减少4.8%,主要是住房公积金缴存比例下降等。其中,“住房公积金”预算570万元,“提租补贴”预算187万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽省体育局2017年一般公共预算基本支出20114.1万元,其中工资福利支出10585.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出1899.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等;对个人和家庭的补助7579.4万元,主要包括:优秀运动队运动员教练员伙食费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等;其他资本性支出50.1万元,主要是办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省体育局2017年政府性基金预算拨款支出22278万元,比2016年政府性基金财政拨款减少5352万元,减少19.4%。具体情况如下:

(一)“彩票公益金及对应专项债务安排的支出” 2017年度预算22278万元,比2016年政府性基金财政拨款减少5352万元,减少19.4%。其中用于体育事业的彩票公益金支出22278万元,主要用于省级全民健身活动、省优秀运动队备战奥运会和全运会支出、省级体育场馆设施建设支出等。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省体育局2017年收支总预算52040万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入。支出包括:教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽省体育局2017年收入预算52040万元。其中:一般公共预算拨款收入26150.1万元,占50.3%;政府性基金预算拨款收入24458万元,占47%;纳入专户管理政府非税收入1431.9万元,占2.7%。

七、2017年支出预算情况

安徽省体育局2017年支出预算49860万元。其中:基本支出21546万元,占43.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28314万元,占56.8%,主要用于体育事业改革发展支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省体育局2017年局本级的机关运行经费财政拨款预算357.4万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽省体育局2017年各单位政府采购预算总额12599.1万元。其中:政府采购货物预算809.1万元、政府采购工程预算9900万元、政府采购服务预算1890万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省体育局各单位共有车辆49辆。其中:一般公务用车48辆,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备2台(套)。

2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (四)绩效目标设置情况。

      安徽省体育局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。 




第三部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。



第四部分 安徽省体育局2017年部门预算表


1. 安徽省体育局2017年财政拨款收支预算总表

2. 安徽省体育局2017年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省体育局2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省体育局2017年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽省体育局2017年收支预算总表

6. 安徽省体育局2017年收入预算总表

7.安徽省体育局2017年支出预算总表

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