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索 引 号:002991442/201702-00053 信息分类:150100/13
发布机构:安徽省体育局 内容分类:部门预算情况
发布日期:2017-02-28 名 称:安徽省体育彩票管理中心2017年部门预算
文 号: 关键词:

安徽省体育彩票管理中心2017年部门预算


第一部分 部门概况


一、主要职责
安徽省体育彩票管理中心(以下简称“省体彩中心”)隶属安徽省体育局,为公益二类自收自支事业单位,接受国家体育总局体育彩票管理中心业务指导和省体育局、省财政厅业务监督管理。省体彩中心主要负责全省范围内的中国体育彩票销售管理工作,通过销售体育彩票为国家筹集公益金,用于体育事业的建设与发展。
根据《彩票管理条例》及实施细则规定,省体彩中心主要职责是:负责全省体育彩票的组织、销售和管理工作。
(一)制定安徽省体育彩票销售管理办法和工作规范;
(二)向安徽省财政厅提出安徽省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
(三)负责安徽省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
(四)负责实施安徽省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理;

(五)负责组织实施安徽省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。


二、部门预算单位构成

省体彩中心2017年度部门预算包括省体彩中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽省体育彩票管理中心

公益二类事业单位




三、2017年度主要工作任务
深入学习十八大和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实《彩票管理条例》、《体育彩票发展“十三五”规划》,坚持依法治彩,解放思想,开拓创新,加强市场研究,夯实基础建设,狠抓销售渠道建设和重点产品销售,加强县域体育彩票建设,努力完成年度销售任务。


第二部分 2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算总体情况

省体彩中心2017年财政拨款收支预算为15434万元,收入来自一般公共预算拨款660万元,政府性基金预算拨款14774万元;包括:当年财政拨款收入12280万元,上年结转3154万元。支出包括:其他支出15434万元,占100%。 


二、2017年一般公共预算财政拨款情况
省体彩中心2017年一般公共预算财政拨款660万元,其中:其他支出660万元,占100%。具体情况如下:

(一)“其他支出”2017年财政拨款预算660万元,比2016年财政拨款预算增加660万元,增长100%,增长原因主要是预算管理方式发生变化,将事业单位资产出租收入由财政专户管理非税收入调整为国库管理非税收入。其中:“其他支出”预算660万元,主要用于网点终端机买断改租赁支出。


三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

省体彩中心2017年没有一般公共预算拨款收入安排的基本支出。


四、2017年政府性基金预算财政拨款情况
省体彩中心2017年政府性基金预算拨款14774万元,比2016年预算拨款增加3994.7万元,增长37.1%。具体情况如下:

(一)“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2017年政府性基金预算拨款14774万元。比2016年政府性基金财政拨款增加3994.7万元,增长37.1%。其中“体育彩票销售机构的业务费支出”14774万元,主要用于全省体育彩票组织、销售和管理支出。


五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,省体彩中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。省体彩中心2017年收支总预算15514万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括:其他支出。


六、2017年收入预算情况

省体彩中心2017年收入预算15514万元,其中:一般公共预算财政拨款收入660万元,占4.3%;政府性基金预算拨款收入14774万元,占95.2%;其他收入80万元,占0.5%。


七、2017年支出预算情况

省体彩中心2017年支出预算15514万元,其中:基本支出1083.6万元,占7%,主要用于保障省体彩中心日常运转、完成日常工作任务等;项目支出14430.4万元,占93%,主要用于全省体育彩票发展改革支出。


八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
省体彩中心属于公益二类事业单位,2017年没有机关运行经费支出。
(二)政府采购情况。
省体彩中心2017年政府采购预算总额4255.4万元。其中:政府采购货物预算1180.4万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算1875万元。
(三)国有资产占用使用情况。
省体彩中心共有车辆64辆,其中:一般公务用车64辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排公务用车购置费19.8万元,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
省体彩中心2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第四部分 2017年部门预算表
1. 安徽省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支预算总表
2. 安徽省体育彩票管理中心2017年一般公共预算支出预算表
3. 安徽省体育彩票管理中心2017年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽省体育彩票管理中心2017年收支预算总表
6. 安徽省体育彩票管理中心2017年收入预算总表
7.安徽省体育彩票管理中心2017年支出预算总表


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